Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 5

KHALL 23.02.2023 § 36 

Selostus Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa tulosalueen toimintakate (tuotto- /kulujäämä).

 Käyttötalousosan tulosalueiden talousarvio toteutui seuraavasti:

 Selvitys:

-          Elisa aluksen nosto -30 000 €, suoritus omistajalta saamatta.

-          Yritysryhmähanke -16 000 €, maksatus vuonna 2023.

-          Käyttöomaisuuden myyntivoittoihin budjetoitu +100 000 € -> toteutui +45 000 €  

 Selvitys:

-          Siirretty liikuntahallin keskeytetty investointi käyttötalouden kuluksi -148 000 €.

-          Varhaiskasvatus -41 000 € (kotihoidontuki, kuntalisä, tietohallinto).

-          Perusopetus -60 000 € (erityisopetus)

-          Lukio -40 000 (tilakustannukset, lukiolaisten koulukyydit)

 Selvitys:

-          Koronatuet vuosilta 2021 ja 2022 +300 000 €

-          Terveystalon ulkoitussopimuksen siirtyessä hyvinvointialueelle on tasattu kiinteistökustannukset vuosilta 2020-2022 yht. +240 000 €

 Selvitys: Palo- ja pelastustoimen kustannukset ylittyivät -37 000 euroa

 Hallintosääntö 24 § Talousarvion muutokset

 Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.              

Valmistelija Kunnanjohtaja Juho Järvenpää

Esittelijä Kunnanjohtaja Juho Järvenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2022 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tulosalueiden ylitykset ja alitukset.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KVALT 08.03.2023 § 5  

186/02.00/2022  

Kunnanhallituksen päätösesitys:

 Kunnanvaltuusto hyväksyy tulosalueiden ylitykset ja alitukset.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.