Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.03.2025/Pykälä 5

KHALL 10.03.2025 § 34 

Selostus Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa tulosalueen toimintakate (tuotto- /kulujäämä).

 Käyttötalousosan tulosalueet: 

  Valtuusto 

  Kunnanhallitus 

  Yleis- ja taloushallinto 

  Tekniset palvelut 

  Sivistystoimi   

 Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: 

  Verotulot 

  Valtionosuudet 

  Rahoitustulojen ja menojen erotus 

 Käyttötalousosan tulosalueiden talousarvio toteutui seuraavasti:

 Selvitys:

 Rakennusten ylläpitokustannusten nousu näkyy toimintakuluissa.Lämmityskuluissa on runsaasti nousua talousarvioon nähden.

 Selvitys:

 Toimintatuottojen osalta valtionavustuksia saatiin ennakoitua enemmän.

 Toimintakulujen osalta koulukuljetusten kustannukset ylittyivät.

 Muutokset tuloslaskelmaan:

Verotulokertymä talousarviossa 2024 on  4 894 000 €. Talousarvion muutokset olleet 365 000€. Talousarvio muutoksen jälkeen 5 259 000 €. Toteuma 2024    5 342 161 €

Valtionosuudet talousarviossa 2024 on 2 989 396 €. Talousarvion muutokset olleet -25 645 €. Talousarvio muutoksen jälkeen  2 963 751 €.-

Toteuma 2024    3 003 387 €

Satunnaisiin kuluihin on lisäksi kirjattu 296 620 €. Asia liittyy riita-asiaan Terveystalon kanssa.

 Hallintosääntö 24 § Talousarvion muutokset

 Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Valmistelija Kunnanjohtaja Sakari Varala

Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2024 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy muutokset käyttötalouteen ja tulosalueiden ylitykset ja alitukset, sekä hyväksyy muutokset tuloslaskelmaan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pertti Paunonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.47.

KVALT 19.03.2025 § 5  

228/02.05.06/2022    

Hallituksen päätösesitys Kunnanvaltuusto hyväksyy muutokset käyttötalouteen ja tulosalueiden ylitykset ja alitukset, sekä hyväksyy muutokset tuloslaskelmaan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.