RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 36
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Tulosalueiden talouden ylitykset ja alitukset talousarviovuonna 2022
KHALL 23.02.2023 § 36
186/02.00/2022
Selostus Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa tulosalueen toimintakate (tuotto- /kulujäämä).
Käyttötalousosan tulosalueiden talousarvio toteutui seuraavasti:
Selvitys:
- Elisa aluksen nosto -30 000 €, suoritus omistajalta saamatta.
- Yritysryhmähanke -16 000 €, maksatus vuonna 2023.
- Käyttöomaisuuden myyntivoittoihin budjetoitu +100 000 € -> toteutui +45 000 €
Selvitys:
- Siirretty liikuntahallin keskeytetty investointi käyttötalouden kuluksi -148 000 €.
- Varhaiskasvatus -41 000 € (kotihoidontuki, kuntalisä, tietohallinto).
- Perusopetus -60 000 € (erityisopetus)
- Lukio -40 000 (tilakustannukset, lukiolaisten koulukyydit)
Selvitys:
- Koronatuet vuosilta 2021 ja 2022 +300 000 €
- Terveystalon ulkoitussopimuksen siirtyessä hyvinvointialueelle on tasattu kiinteistökustannukset vuosilta 2020-2022 yht. +240 000 €
Selvitys: Palo- ja pelastustoimen kustannukset ylittyivät -37 000 euroa
Hallintosääntö 24 § Talousarvion muutokset
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.
Valmistelija Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Esittelijä Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2022 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tulosalueiden ylitykset ja alitukset.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |