Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.02.2022/Pykälä 25

KHALL 08.02.2022 § 25  

16/02.02.02/2022  

Selostus Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa tulosalueen toimintakate (tuotto- /kulujäämä).

 Käyttötalousosan tulosalueiden talousarvio toteutui seuraavasti:

 Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa tulosalueen toimintakate (tuotto- /kulujäämä).

 Käyttötalousosan tulosalueiden talousarvio (ulkoiset kulut) toteutui seuraavasti:

 --

 Selvitys: Kunnanhallituksen tulosalueen poikkeamat talousarviossa johtuvat siitä, että investoinneista on siirretty käyttötalouspuolle opettajien asuintalon purkaminen -80 000 euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoitoksi oli arvioitu 100 000 euroa, mutta toteutui 19 000 euroa. Jätehuollossa taksat eivät kattaneet kuluja, poikkeama talousarviosta -38 000 euroa.

 -- 

 Selvitys: Yleis- ja taloushallinnon poikkemat johtuvat henkilöstökuluista ja ulkopuolisten palveluiden (kirjanpito) talousarviota suuremmasta käytöstä.

 --

 Selvitys: Sivistystoimen todellinen poikkeama on 97 000 euroa talousarvioon nähden parempi, koska varhaiskasvatuksen henkilöstösivukuluihin on tullut teknisen laskentavirheen takia kirjanpidossa 89 000 euroa liikaa.

  Varhaiskasvatuksen talousarvio alittui 57 000 euroa.

 Perusopetuksen talousarvio alittui 26 000 euroa.

 --

 Selvitys: Sosiaali- ja terveydenhuollon toteuma tarkentuu vielä tilinpäätöksen yhteydessä.

 -- 

 --

 Hallintosääntö 23 § Talousarvion muutokset

 Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.              

Valmistelija Kunnanjohtaja Juho Järvenpää

Esittelijä Hallintojohtaja Mervi Palmu

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2021 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tulosalueiden ylitykset ja alitukset.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.